Постановление от 01.11.2023  № 36

АДМИНИСТРАЦИЯ

АНАСТАСЬЕВКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Хабаровского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.11.2023  № 36

        с. Анастасьевка     

Об утверждении предварительных итогов социально–экономического развития Анастасьевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края за 10 месяцев 2023 года и ожидаемых итогах социально–экономического развития Анастасьевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края за 2023 год

В соответствии со статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в Анастасьевском сельском поселении, утвержденным решением Совета депутатов Анастасьевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края от 14.08.2020 № 70-25 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Анастасьевском сельском поселении Хабаровского муниципального района Хабаровского края», администрация Анастасьевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить предварительные итоги социально–экономического развития Анастасьевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края за 10 месяцев 2023 года и ожидаемые итоги социально–экономического развития Анастасьевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края за 2023 год (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене Анастасьевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края и разместить на официальном сайте администрации Анастасьевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава сельского поселения                                                  М.М. Рахматуллин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

Анастасьевского сельского

поселения Хабаровского

муниципального района

Хабаровского края

от 01.11.2023 №  36

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ

социально–экономического развития Анастасьевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края за 10 месяцев 2023 года и ожидаемые итоги социально–экономического развития Анастасьевского сельского поселения Хабаровского муниципального района
Хабаровского края за 2023год

Основные показатели прогноза социально-экономического развития Анастасьевского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов являются базовыми для разработки бюджета Анастасьевского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

При составлении прогноза социально - экономического развития Анастасьевского сельского поселения использованы:

-        учетные данные администрации Анастасьевского сельского поселения;

-        другая информация, предоставляемая в установленном законодательством порядке органами государственной власти и местного самоуправления, а также организациями, действующими на территории поселения.

Территория муниципального образования

          Анастасьевское сельское поселение входит в состав Хабаровского муниципального района Хабаровского края и расположено между 37 и 53 км  вдоль трассы Хабаровск – Комсомольск – на Амуре.  В состав поселения входят три населенных пункта: с.Анастасьевка, с.Краснознаменка, с.Таёжное. Административным центром сельского поселения является с. Анастасьевка.

Картографическое описание границы Анастасьевского сельского поселения определены пунктом 17.1. Закона Хабаровского края от 28.07.2004г. № 208 « О наделении поселковых, сельских муниципальных образований статусом городского, сельского поселения и об установлении их границ».

Площадь территории сельского поселения составляет 1725 га.

- площадь земель сельскохозяйственного использования – 145,6 га;

- площадь земель жилой зоны – 82 га, в том числе:

а) площадь земель зоны многоэтажной жилой застройки- 6 га

б) площадь земель зоны индивидуальной жилой застройки постоянного проживания- 76 га

- площадь земель производственной зоны- 4 га

- площадь земель зоны инженерной инфраструктуры- 8,8 га

- площадь земель специального назначения- 15 га

- площадь земель зоны оборонного значения- 245 га

- площадь земель зоны перспективного освоения (по генеральному плану)- 25 га

- прочие- 1199 га

Земли Анастасьевского сельского поселения по видам собственности делятся на государственную (находящаяся в аренде), федеральную (в т.ч. постоянного бессрочного пользования), субъекта РФ, муниципальную и частную.

В структуре земель важное место занимают земли сельскохозяйственного назначения.

Население муниципального образования

Численность постоянного населения на 1 января 2023 года в Анастасьевском сельском поселении составляет 5684 человек, в том числе: с. Анастасьевка – 1682 чел., с. Краснознаменка – 49 чел., с. Таёжное – 3953 чел.  Из них трудоспособное население составляет – около 68%, дети –  25%., пенсионеры  - около 10% . Демографическая обстановка в сельском поселении по прежнему отличается стабильностью.

Муниципальные программы

В 2022 году решением о бюджете на 2023г и плановый период 2024-2025 годы предусмотрено финансирование муниципальных программ на реализацию которых были выделены средства из бюджета поселения.

1. Для реализации программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Анастасьевского сельского поселения на 2022-2026 годы», выделены средства из бюджета в сумме 1432,000 тыс. руб.

Исполнение по муниципальной программе за 10 месяцев 2023 года составило 9,945 тыс. руб. или 1 % от всех произведенных расходов.

2. Для реализации программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Анастасьевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2022-2024 годы предусмотрены средства бюджета сельского поселения в сумме 661,000тыс. руб.  Процент исполнения за 10 месяцев 2023г составил 98%, что в сумме 648,962 тыс. руб.

3. Для реализации программы «Противодействие коррупции в Анастасьевском сельском поселении Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2022-2024 годы» предусмотрены средства бюджета сельского поселения в сумме 3,000 тыс. руб. Процент исполнения за 10 месяцев 2023г составил 100%, что в сумме 3,000 тыс. руб.

4. Для реализации программы «развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Анастасьевском сельском поселении Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2022-2024 годы» предусмотрены средства бюджета сельского поселения в сумме 10,000 тыс. руб. Процент исполнения за 10 месяцев 2023г составил 0%, что в сумме 0,000 тыс. руб.

Благоустройство

За    10 месяцев 2023 профинансированы следующие мероприятия:  

- ремонт и содержание сетей уличного освещения;

- окос травы на общественных территориях

- проведение работ по санитарному содержанию кладбища;

- мероприятия по благоустройству и улучшению санитарного содержания населенных пунктов Анастасьевского сельского поселения (ликвидация несанкционированных свалок)

Показатели	Уточненный план 2023год	10м. 2022 отчет	10 м. 2023 отчет	Процент исполнения (%)	Темп роста 2022/ 2023 (%)
Организация уличного освещения	450,000	283,041	307,230	68	109
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения	110,000	15,840	20,000	18	126
Прочие мероприятия по благоустройству -ликвидация несанкционированных свалок; -прочистка(устройство) водоотводных канав;	3389,171	81,237	308,240	9	379

 В 2023 году был реализованы проекты «Островок здоровья», «Отдыхаем семьей» территориальным общественным самоуправлением «Искра».

В рамках проекта «Островок здоровья» были установлены на ул. Молодежная с. Анастасьевка уличные тренажеры и проведены работы по установке ограждения спортивно-игровой площадки на сумму 755,1 тыс. рублей.

В рамках проекта «Отдыхаем семьей» были установлены на ул. Зеленая с. Анастасьевка скамейка со спинкой и крышей, скамейка-качели с крышей, урны. Сумма реализации данного проекта составила 997,9 тыс. рублей.

Молодежная политика и оздоровление детей, культура, физическая культура

Учреждение культуры является муниципальным казенным учреждением и финансируются за счет средств бюджета сельского поселения.

В 2023 году из бюджета сельского поселения было затрачено на содержание Культурно-досугового центра 2635,685 тыс. руб. Из них 56,010 тыс. рублей на проведение культурно-массовых мероприятий, и 29,680 тыс. руб. на приобретение оборудования.    Деятельность учреждения за 10 месяцев в 2023 году была направлена на удовлетворение интересов всех групп и слоев населения. Это:

- организация культурно-массовых и информационно-просветительских мероприятий;

- создание и организация работы клубных формирований (кружки, любительские объединения);                               

- организация работы по сохранению культурного наследия, популяризация национальной истории, традиций, декоративно-прикладного искусства, обычаев, языка и фольклора;

- изучение и учет культурных запросов различных возрастных групп населения поселения, особенно детей и молодежи. 

 Учреждение  ориентируется на потребителя, повышает внимание к его запросам и пожеланиям.

Всего за 10 месяцев  в 2023 году было проведено 154 культурно- массовых мероприятия: из них

- 68 культурно-досуговых и 76 информационно- просветительских;

- для детей 86, для молодёжи 32, для взрослых 32.

Посетило мероприятия 4445 человек

Исполнение бюджета сельского поселения за 10 месяцев 2023 г.

В сравнении с уточненным планом 2022 года и сопоставимым отчетным периодом 2023 года, исполнение доходной части бюджета за 10 месяцев 2023 года представлено в Таблице №1

Согласно данным отчета об исполнении бюджета Анастасьевского сельского поселения за 10 месяцев 2023 года план по собственным доходам бюджета (налоговые и неналоговые доходы) исполнен в объеме 2884,850,что составило 46,2 % годовых бюджетных назначений.

По сравнению с аналогичным периодом 2022 года собственных доходов поступило на 1257,0 тыс. рублей меньше.

Таблица 1 Поступление собственных доходов бюджета сельского поселения                                                                                                                                    

                                                                                                                                    (тыс. рублей)

Наименование показателя	Факт на 01.10.2022 года	Факт на 01.10.2023 года	Темп роста, %	2023год (план)	Процент исполнения
1. Налоговые доходы	4109	2852	69	6214	46
1.1. Налог на доходы физических лиц	1832	2193	120	2807	78
1.2. Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	166	174	105	182	96
1.3. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	898	439	49	1330	33
1.4. Налог на имущество физических лиц	92	78	85	160	49
1.5 Транспортный налог	774	570	74	1250	46
1.6. Земельный налог	337	-590	0	515	0
1.7. Государственная пошлина	10	15	150	15	100
2. Неналоговые доходы	7	33	471	30	110
ИТОГО:	4116	2885	122,9	6244	46

Налоговые доходы бюджета поселения за 10 месяцев 2023 года составили 2852,0 тыс. руб. или 46% от годового объема уточненных налоговых поступлений. За аналогичный период 2022 года поступило на 1257,0 тыс. рублей меньше.

Неналоговые доходы бюджета в отчетном периоде составили 33,0 тыс. руб. или 110 % от годового объема уточненных неналоговых поступлений.

Безвозмездные поступления в бюджет поселения составили 85 % от уточненного годового объема безвозмездных поступлений составили 10379,170 тыс. руб.

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского поселения на 2023 год сложилась следующим образом:

Наименование доходов	План 2023г.	Удельный вес, %
Итого налоговые и неналоговые доходы	6244	100,0
Налог на доходы физических лиц	2807	45
Акцизы по подакцизным товарам	182	3
Упрощенная система налогообложения	1330	21
Налог на имущество физических лиц	160	3
Транспортный налог	1250	20
Земельный налог	515	8
Государственная пошлина	15	0,2
Доходы от компенсации затрат государства	30	0,4

Недоимка по налоговым платежам физических лиц перед бюджетом сельского поселения по состоянию на 01.11.2023 составила 1772,7 тыс. рублей (снижение к началу года составило 8%), в том числе:

- по налогу на имущество с физических лиц составила 157,5 тыс. рублей (снижение на 8%);

- по транспортному налогу 1447,5 тыс. рублей (снижение на 28%);

- земельный налог 167,7 тыс. рублей (снижение на 3%).

Исполнение бюджета поселения по расходам осуществляется согласно решению о бюджете Анастасьевского сельского поселения сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024 -2025 годы, в с соответствии со сводной бюджетной росписью и на основании принятых нормативно правовых актов, устанавливающих расходные обязательства поселения.

Таблица № 2

Направления расходов бюджета сельского поселения

                                                                                                                  (тыс. руб.)

Наименование показателя	Факт на 01.11.2022 года	Факт на 01.11.2023 года	Темп роста, %	2023 год (план)	Процент исполнения
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА	12677,2	13130	104	20168	65
Общегосударственные вопросы	6670,9	7124	107	8310	86
Национальная оборона	245,9	273	111	427	64
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	30,0	648	2160	661	98
Национальная экономика	1916,3	10	1	1442	1
Жилищно-коммунальное хозяйство	978,7	2388	243	5702	42
Культура, кинематография	2789,5	2636	95	3526	75
Физическая культура и спорт	45,8	50	111	100	50

Расходная часть бюджета за 10 месяцев 2023 года исполнена на 65 % к уточненному годовому плану по расходам. Наименьший показатель исполнения расходов сложился по разделам 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» .

       В структуре расходов бюджета поселения за 10 месяцев 2023 года наиболее значительный удельный вес занимают расходы по: 01 содержание органов местного самоуправления, 03 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера пожарная безопасность, 08 Культура, кинематография.